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2015年度市侨联决算补充情况说明

时间:2016/8/24 16:02:38  作者:汕头市侨联  来源:汕头市侨联  查看:604  评论:0
  一、基本情况补充说明
  (一)收支情况说明
  2015年收入决算508.28万元,比2014年决算数增加68.11万元,原因是机关事业人员单位增资和宣传联络活动增多。其中:财政拨款收入508.28万元,比2015年预算数增加88.76万元,原因是机关事业人员单位增资和专项活动增加。
  2015年支出决算504.31万元,比2014年决算数增加49.94万元,原因是机关事业人员单位增资和宣传联络活动增多。其中:财政拨款支出504.31万元,比2015年预算数增加(或减少) 84.79万元,原因是是机关事业人员单位增资和专项活动增加。
  (二)“三公”经费支出说明
  2015年“三公”经费财政拨款支出27.8万元,比2014年决算数减少2.32万元,比2015年预算数或减少19.1万元,原因是厉行节约。具体情况如下:
  1.全年使用财政拨款安排本级、单位出国团组数为10人次,因公出国(境)费支出 7.5万元,比2014年决算数增加5.5万元,比2015年预算数减少0.5万元,原因是海外社团活动增加。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出7.5万元,主要用于海外社团活动;(3)境外业务培训及考察0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元,比2014年决算数减少2.1万元,比2015年预算数减少2.1万元,原因是厉行节约。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出0万元,平均每辆   0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出10.4万元,平均每辆3.47万元。
  3.公务接待批次23批,人数661人,公务接待费支出9.9万元,比2014年决算数减少5.98万元,比2015年预算数减少16.5万元,原因是厉行节约。主要用于接待海外社团和嘉宾。
  (三)机关运行经费支出说明
  2015年本部门(单位)机关运行经费支出8.29万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少4.92 万元,降低37%。主要原因是厉行节约。
  (四)政府采购支出说明
  2015年本部门(单位)政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (五)国有资产占用情况说明
  截至2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (六)预算绩效管理工作开展情况说明
  主要民生项目包括:接受侨界爱心人士的捐款,帮助困难归侨侨眷解决医疗问题,资助归侨子女上学,绩效评价结果:取得了不错的社会效应。
  二、专业名词解释 
  财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款; 
  财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出; 
 “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用; 
  机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、差旅费、培训费等费用。
 
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